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세입목표 (단위 : 천원)
년 도 2020년도 목표 2019년도 목표 증감
사업수입 5,049,300 4,100,000 949,300
수입지출예산
구 분 2020년도 2019년도 증감 비고
수입 8,874,000 5,884,000 2,990,000 대행사업수입+자본적수입
사업수입 8,835,900 5,820,380 3,015,520 대행사업수입
대행사업수입 8,835,900 5,820,380 3,015,520
자본적수입 38,100 63,620 -25,520 기타자본적수입+자본금
자본금 - - -
기타자본적수입 38,100 47,200 -9,100
지출 8,874,000 5,884,000 2,990,000 사업비용+자본적지출
사업비용 8,835,900 5,820,380 3,015,520 평가급+인건비+경비+영업외비용+예비비
평가급 - - - 기관성과급->평가급으로 명칭 변경
인건비 4,730,000 2,956,736 1,773,264 일반직보수+무기계약직+기간제+퇴직급여
경비 4,082,070 2,839,814 1,242,256
영업외비용 3,830 3,830 -
기타영업외비용 3,830 3,830 -
예비비 20,000 20,000 -
예비비 20,000 20,000 -
자본적지출 38,100 63,620 -25,520 유형자산+무형자산+기타자본적지출
유형자산 38,100 63,620 -25,520
무형자산 - - -
기타자본적지출 - - -

자료 담당자전략기획팀 김형선 전화 031)834-9580

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