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사업수입 목표 (단위 : 천원/%)
구 분 2010 목표(A) 2010 실적(B) 2011 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
2,313,000 2,942,494 2,816,000 502,700 21.7
경영사업 1팀 소계 1,513,300 1,911,269 2,016,000 502,700 33.2
장례식장 570,000 881,067 630,000 60,000 10.6
공영주차장 228,000 240,097 230,000 2,000 0.9
종량제봉투 630,000 660,386 640,000 10,000 1.6
공설운동장 30,000 39,875 37,000 7,000 23.3
군민회관 300 335 - - -
고대산 5,000 6,766 - - -
재인폭포 - - - - -
골프연습장 50,000 82,743 269,000 219,000 438.0
수레울아트홀 - - 210,000 - -
경영사업 2팀 소계 800,000 1,031,225 800,000 0 0.0
한탄강관광지 800,000 1,031,225 800,000 0 0.0
어린이교통랜드 - - - - -
고객이용 목표 (단위 : 명/건/매/%)
구 분 2010 목표(A) 2010 실적(B) 2011 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
1,597,092 1,822,780 1,718,710 121,618 7.6
경영사업 1팀 소계 1,151,692 1,372,700 1,340,510 188,818 16.4
장례식장 192 296 210 18 9.4
공영주차장 198,000 227,292 218,000 20,000 10.1
종량제봉투 810,000 869,450 825,000 15,000 1.9
공설운동장 129,500 143,677 140,000 10,500 8.1
군민회관 1,000 1,005 - - -
고대산 15,400 56,911 52,500 37,100 240.9
재인폭포 60,000 65,373 56,800 -3,200 -5.3
골프연습장 6,000 8,696 28,000 22,000 366.7
수레울아트홀 - - 20,000 - -
경영사업 2팀 소계 377,000 450,080 378,200 1,200 0.3
한탄강관광지 346,000 417,364 346,000 0 0.0
어린이교통랜드 31,000 32,716 32,200 1,200 3.9

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580

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