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사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2012 목표(A) 2012 실적(B) 2013 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
2,943,400 3,148,891 3,133,887 190,487 6.5
경영사업1팀 소계 1,677,400 1,736,116 1,924,887 247,487 14.8
공설운동장 32,400 33,285 41,487 9,087 28.0
고대산 - - - - -
재인폭포 - - - - -
장례식장 697,000 728,210 768,500 71,500 10.3
종량제봉투 660,000 688,629 670,000 10,000 1.5
골프연습장 192,000 188,455 308,000 116,000 60.4
수레울아트홀 96,000 97,537 136,900 40,900 42.6
경영사업2팀 소계 1,266,000 1,412,775 1,209,000 △ 57,000 △ 4.5
한탄강관광지 1,050,000 1,188,021 999,000 △ 51,000 △ 4.9
어린이교통랜드 - - - - -
공영주차장 216,000 224,754 210,000 △ 6,000 △ 2.8
사업별 이용목표
구 분 2012 목표(A) 2012 실적(B) 2013 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
1,867,160 1,987,778 1,849,615 △ 17,545 △ 0.9
경영사업1팀 소계 1,181,360 1,310,720 1,227,650 46,290 3.9
공설운동장 180,000 189,326 183,000 3,000 1.7
고대산 43,500 48,276 60,600 17,100 39.3
재인폭포 17,000 17,222 40,400 23,400 137.6
장례식장 230 245 265 35 15.2
종량제봉투 865,000 966,590 860,000 △ 5,000 △ 0.6
골프연습장 23,970 24,882 34,200 10,230 42.7
수레울아트홀 51,660 64,179 49,185 △ 2,475 △ 4.8
경영사업2팀 소계 685,800 677,058 621,965 △ 63,835 △ 9.3
한탄강관광지 433,300 423,771 365,165 △ 68,135 △ 15.7
어린이교통랜드 32,500 32,770 32,800 300 0.9
공영주차장 220,000 220,517 224,000 4,000 1.8

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580

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