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사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2013 목표(A) 2013 실적(B) 2014 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
3,109,387 3,283,309 3,799,350 689,963 22.2
경영사업1팀 소계 1,859,387 1,847,574 1,911,630 52,243 2.8
공설운동장 41,487 39,291 42,480 993 2.4
고대산 - - - - -
재인폭포 - - - - -
장례식장 768,500 836,480 800,000 31,500 4.1
종량제봉투 670,000 687,896 670,000 0 0.0
골프연습장 235,000 219,728 262,250 27,250 11.6
수레울아트홀 144,400 64,179 136,900 △ 7,500 △ 5.2
경영사업2팀 소계 1,250,000 1,435,735 1,479,320 247,320 19.8
한탄강관광지 1,040,000 1,217,890 1,295,720 255,720 24.6
어린이교통랜드 - - - - -
공영주차장 210,000 217,845 220,000 10,000 4.8
청소년수련관팀 청소년수련관 - - 372,000 372,000 -
사업별 이용목표
구 분 2012 목표(A) 2012 실적(B) 2013 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
1,849,615 2,021,696 2,111,792 262,177 14.2
경영사업1팀 소계 1,227,650 1,322,314 1,341,112 113,462 9.2
공설운동장 183,000 185,254 194,517 11,517 6.3
고대산 60,600 58,774 61,713 1,113 1.8
재인폭포 40,400 0 0 △ 40,400 △ 100
장례식장 265 281 275 10 3.8
종량제봉투 860,000 978,379 980,000 120,000 14.0
골프연습장 34,200 28,752 30,190 △ 4,010 △ 11.7
수레울아트홀 49,185 70,874 74,417 25,233 51.3
경영사업2팀 소계 621,965 699,382 732,680 110,715 17.8
한탄강관광지 365,165 446,971 469,140 104,155 28.5
어린이교통랜드 32,800 33,436 34,740 1,940 5.9
공영주차장 224,000 218,975 228,800 4,800 2.1
청소년수련관팀 청소년수련관 - - 38,000 38,000 -

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580

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