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사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2016 목표(A) 2016 실적(B) 2017 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
총계 3,413,189 3,669,976 3,936,409 523,220 15.3
경영사업1팀 소계 1,854,740 2,055,650 1,968,550 113,810 6.1
공설운동장 34,540 34,407 41,500 6,960 20.2
고대산 - - - - -
재인폭포 - - - - -
장례식장 833,600 958,698 884,000 50,400 6.0
종량제봉투 640,000 687,941 650,000 10,000 1.6
골프연습장 212,600 215,167 232,650 20,050 9.4
수레울아트홀 134,000 159,437 160,400 26,400 19.7
경영사업2팀 소계 1,272,289 1,305,092 1,967,859 695,570 54.7
한탄강관광지 1,070,809 1,098,368 1,766,739 695,930 65.0
어린이교통랜드 - - - - -
공영주차장 192,480 195,486 191,520 △ 960 -
교통약자이동지원센터 9,000 11,238 9,600 600 6.7
청소년수련관팀 청소년수련관 286,160 309,234 - △ 286,160 △ 100
사업별 이용목표
구 분 2016 목표(A) 2016 실적(B) 2017 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
총계 2,015,729 2,372,791 1,942,378 △ 73,351 △ 3.6
경영사업1팀 소계 1,350,364 1,584,616 1,387,340 36,976 2.7
공설운동장 183,300 203,957 183,300 - -
고대산 63,000 58,233 63,000 - -
재인폭포 49,000 148,787 96,000 47,000 -
장례식장 264 272 240 △ 24 △ 9.1
종량제봉투 950,000 1,039,040 940,000 △ 10,000 △ 1.1
골프연습장 28,800 28,140 28,800 - -
수레울아트홀 76,000 106,187 76,000 - -
경영사업2팀 소계 515,115 630,392 555,038 39,923 7.8
한탄강관광지 282,595 369,810 318,108 35,513 12.6
어린이교통랜드 29,000 32,708 29,000 - -
공영주차장 201,120 219,568 203,130 2,010 1.0
교통약자이동지원센터 2,400 8,306 4,800 2,400 100.0
청소년수련관팀 청소년수련관 150,250 157,783 - △ 150,250 △ 100.0

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580

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