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사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2017 목표(A) 2017 실적(B) 2018 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
총계 3,692,963 3,909,177 3,989,500 296,537 8.0
경영사업1팀 소계 1,899,150 2,098,102 1,974,600 75,450 4.0
공설운동장 35,100 35,769 23,600 -11,500 -32.8
고대산 - - - - -
재인폭포 - - - - -
장례식장 884,000 1,020,485 935,000 51,000 5.8
종량제봉투 650,000 699,904 660,000 10,000 1.5
골프연습장 191,650 195,094 215,000 23,350 12.2
수레울아트홀 138,400 146,848 141,000 2,600 1.9
경영사업2팀 소계 1,793,813 1,811,075 2,014,900 221,087 12.3
한탄강관광지 1,608,213 1,614,589 1,810,900 202,687 12.6
어린이교통랜드 - - - - -
공영주차장 176,000 184,670 186,000 10,000 5.7
교통약자이동지원센터 9,600 11,815 18,000 8,400 87.5
사업별 이용목표
구 분 2017 목표(A) 2017 실적(B) 2018 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
총계 1,945,578 2,177,783 2,046,428 100,850 5.2
경영사업1팀 소계 1,387,340 1,598,887 1,475,028 87,688 6.3
공설운동장 183,300 240,604 180,000 -3,300 -1.8
고대산 63,000 59,515 60,000 -3,000 -4.8
재인폭포 96,000 170,816 144,000 48,000 50
장례식장 240 292 278 38 15.8
종량제봉투 940,000 1,003,790 968,000 28,000 3.0
골프연습장 28,800 28,395 26,750 -2,050 -7.1
수레울아트홀 76,000 95,475 96,000 20,000 26.3
경영사업2팀 소계 558,238 578,896 571,400 13,162 2.4
한탄강관광지 318,108 344,393 330,400 12,292 3.9
어린이교통랜드 29,000 30,392 29,000 0 0.0
공영주차장 203,130 195,551 198,000 -5,130 -2.5
교통약자이동지원센터 8,000 8,560 14,000 6,000 5.0

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580

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